来源：医疗保障局 发布时间：2024-08-12 10:00
| 会议名称 | 2023年度部门决算分析报告 | ||
| 会议时间 | 2024-08-12 10:00 | ||
| 议定事项内容 | 2023 年度部门决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况 1．主要职能 林西县医疗保障局属于公益一类，执行的是行政单位会计制度，属旗县级预算单位，经费实行财政全额拨款。主要职能是负责全县职工医疗基本保险、城乡居民的基本医疗保险、 职工生育保险、药品和医疗服务价格的管理和医疗救助的社会医疗保障经办机构。负责全县职工医疗、生育、城乡居民、城乡居民医疗救助基本医疗保险待遇支付、基金管理以及医疗保险个人账户的管理以及药品和医疗服务价歌管理的职责。 2.机构情况 本单位林西县医疗保障局，二级预算单位，报表类型为：单户表。 3.人员情况 年末独立核算机构数：1 个，在职人员： 46 人，离休人员：0 人，退休人员：2 人， 实有人数-一般公共预算财政拨款开支人员：46 人，年末遗属人员：0 人。 （二）当年取得的主要事业成效 林西县医疗保障工作在县委县政府的正确领导下，全力抓好党的建设、参保缴费、业务经办、稽核监管、巩脱验收等工作，认真落实各项医疗保险惠民政策，有序进行医疗保障平 台建设，提升医疗保障公共服务水平，推动我县医疗保障事业高质量发展。 一、党建引领，加强学习，筑牢意识形态思想防线。 二、基金平稳，收支平衡，全面落实医疗保障待遇 林西县医疗保障严格执行全市统一政策，不断拓展为民服务渠道，不断提高办事效率和水平，加强基金监管，改革支付方式，扩大直接结算成果，狠抓医疗保障政策落实，各险 种基金运行平稳有序，圆满完成既定各项工作任务。 三、阳光采购，监控价格，高效跟进带量集中采购及时跟进国家组织药品、医用耗材集中带量采购报量和采购工作，实时监控医药采购网采购情况，全县药械采购工作平稳有序开展。 四、加强监管，主动作为，保持打击欺诈骗保高压态 林西县医疗保障局在全力抓好常规工作的同时，着力推动基金监管端口前移，有效管控欺诈骗保、过度医疗等行为，充分运用智能化手段，管好群众“看病钱”“救命钱”。 五、多方联动，多措并举，电子凭证使用率全市领先 六、优化政策，完善资料，高质量做好后评估准备 健全防范化解因病返贫致贫长效机制，在坚持医保制度普惠性保障功能的同时，增强对困难群众基础性、救助性保障，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病 保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：18,437,268.00 元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：21,179,888.70 元，基本支出年初预算数为：7,685,018.83 元，基本支出决算数为：6,797,100.36 元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为：0.00 元，政府性基金预算财政拨款 收入决算数为：0.00元 ，本年收入合计年初预算数为： 18,437,268.00元，本年收入合计决算数为：21,179,888.70元，本年支出合计年初预算数为：20,630,715.83 元，本年支出合计决算数为：21,179,888.70元，年末结转和结余决算数为0.00 元。 一般公共服务支出决算数为：0.00 元，外交支出决算数为 0.00元，国防支出决算数为：0.00 元，公共安全支出决算数为0.00元，教育支出决算数为 0.00元，科学技术支出决算数为0.00元，文化旅游体育与传媒支出决算数为0.00元，社会保障和就业支出决算数为6,067,682.70元，卫生健康支出决算数为 14,653,486.00 元，节能环保支出决算数为 0.00元，城乡社区支出决算数为0.00元，农林水支出决算数为0.00元，交通运输支出决算数为0.00 元，资源勘探工业信息等支出决算数为0.00元，商业服务业等支出决算数为 0.00元，金融支出决算数为 0.00 元，援助其他地区支出决算数为0.00元，自然资源海洋气象等支出决算数0.00元，住房保障支出决算数为458,720.00元，粮油物资储备支出决算数为0.00元，国有资本经营预算支出决算数为0.00元，灾害防治及应急管理支出决算数为0.00 元，其他支出决算数为0.00元，债务还本支出决算数为0.00元，债务付息支出决算数为0.00元，抗疫特别国债安排的支出决算数为0.00 元，基本支出决算数为 6,797,100.36 元，人员经费支出决算数为 5,456,488.09 元，公用经费支出决算数 1,340,612.27 元，项目支出决算数为14,382,788.34 元，其中：基本建设类项目支出决算数为 0.00 元，上缴上级支出决算数为0.00 元，经营支出决算数为0.00元，对附属单位补助支出决算数为 0.00 元。 （二）收入支出预算执行情况。 2023 年度拨款收入是 21,179,888.70 元，支出21,179,888.70 元，比年初预算数增加549,172.80元，增涨幅度为3%。其中：项目支出比年初预算增加1,437,091.34元，增涨幅度为 11%，项目支出增加的原因是医疗救助资金去年结转今年列支。 1．收入支出与预算对比分析。 (1)基本支出年初预算数为 7,685,018.83 元，实际支出为 6,797,100.36 元，实际支出比年初预算减少 887,918.47 元。减少的原因本单位本年度人员工作调动调整。其中：基本支出-人员经费年初预算数为 6,137,827.56 元,实际支出5,456,488.09 元, 实际支出比年初预算减少 681,339.4 元,基本支出-公用经费年初预算数为 1,547,191.27 元， 实际支出为 1,340,612.27 元，实际支出比年初预算减少 681,339.4 元。 ( 2)项目支出年初预算是 12,945,697.00 元,实际支出 14,382,788.34 元，实际支出比 年初预算增加 1,437,091.34 元，增加原因增加的原因是医疗救助资金去年结转今年列支 2．收入支出结构分析。2023 年度财政拨款收入 21,179,888.70 元，支出合计为 21,179,888.70 元，较上年度 增加支出 7,379,984.40 元，增幅为 35%；其中：社会保障和就业支出增加 432,318.12 元； 卫生健康支出增加 7,423,362.28 元；住房保障支出增加 54,304.00 元，其他支出-用于城乡 医疗救助的彩票公益金支出减少 530,000.00 元。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）三公”经费支出情况：2023 年三公经费支出 49,709.12 元。上年支出：62,750.44 元，较上年度减少支出 13,041.32 元；减少幅度 26.24%，减少的原因是费用已经形成，因 财政资金紧张未批复。 日常公务车共 1 辆，公务车保险费、燃油及维修维护费用 36,909.12 元，主要用于参加 市局组织的培训、会议，下乡稽核、外伤调查及医疗机构查房等工作。 全年公务接待 20 次，接待人次 120 次，接待费用 12800.00 元。主要用于迎接上级来 人检查医保基金的安全运行指导工作和兄弟单位参观交流检查等，包括用餐、招待。 （2）培训费支出情况：2023 年培训费支出 24,619.00 元。上年度培训费支出总额 为 5,445.00 元，较上年度增加支出 19,174.00 元；增加幅度 352.14%，增加的原因是上年未 列支资金结转至今年支付，本年资金正常列支。 4.财政拨款收入、支出分析。 2023 年度财政拨款收入 21,179,888.70 元，支出合计为 21,179,888.70 元，其中 基本支出为 6,797,100.36 元，项目支出为 14,382,788.34 元。基本支出中包括工资福利支 出为 5,456,488.09 元，公用经费支出为 1,340,612.27 元，主要用于单位日常正常运转支出。 项目支出中医疗救助支出 13,260,000.00 元，卫生健康支出 14,382,788.34 元，医疗保障管 理事务支出 696,202.88 元，主要用于医保局整体运行及局内各部门开展日常工作所需医疗 保险稽核经费、业务经费、收缴经费、医疗救助及兜底等支出。 5.非财政拨款收入分析。 本年度本单位无非财政拨款收入情况，事业收入、经营收入和其他收入等。 （三）年末结转和结余情况。 本单位本年度无年末结转和结余情况。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 2023 年末资产负债情况，2023 年资产总计 2,079,935.02 元，其中固定资产 1,952,435.00 元，无形资产 127500.00 元。2022 年资产总计 2063036.00 元，其中固定资产 1,935,536.00 元，无形资产 127500.00 元。2023 年与 2022 年相比固定资产增加 16,899.00 元，增加原 因为 2023 年购入电脑等办公设备，造成固定资产增加。 | ||
| 工作进展情况 | |||
| 完成时限 | 2024-08-12 10:40 | 是否完成 | 已完成 |
蒙公网安备15042402150444号
